2022年度
中共松岭区纪律检查委员会
部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
四、部门预算构成
第二部分 部门预算公开报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、国有资本经营预算支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、地委、地纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党委（党组），基层党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）在区委领导下组织开展巡察工作。
（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、地委、地区监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定、修改纪检监察规范性文件。
（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构、单位纪检监察机关领导班子建设；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成地纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门机构设置
中共松岭区纪律检查委员会内设机构12个，分别为办公室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、松岭区纪委监委驻卫生健康局纪检监察组、松岭区纪委监委驻农业农村局纪检监察组、松岭区纪委监委驻民政局纪检监察组。纪委与松岭区监察委员会合署办公。
三、部门人员构成
中共松岭区纪律检查委员会，总编制人数为35人，包括：行政编制35人。区委巡察办总编制人数6人，行政编6人。其中：处级领导1人，正科级12人，副科级6人。实际在职人数37人，其中：在职职工29人，退休职工8人。
四、部门预算构成
中共松岭区纪律检查委员会，2022年部门预算编报单位包括：行政单位2个，中共松岭区纪律检查委员会和区委巡察办。
第二部分 部门预算公开报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目支出绩效表
十一、部门整体支出绩效目标表
十二、国有资本经营预算支出表
第三部分2022年部门预算情况说明
一、 关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共松岭区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。
中共松岭区纪律检查委员会，2022年部门收入总预算安排492.93万元，其中：一般公共预算收入492.93万元。 比上年预算增加303.94万元，主要原因是一般公共服务支出增加。支出总预算492.93万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加303.94万元，主要原因是一般公共服务支出增加。
二、 关于收入总表的说明
2022年，中共松岭区纪律检查委员会收入预算492.93万元，其中：一般公共预算收入492.93万元，占100%。
三、 关于支出总表的说明
2022年，中共松岭区纪律检查委员会支出预算492.93万元，其中： 一般公共服务支出364.27万元，占74%；社会保障和就业支出74.53万元，占15%；卫生健康支出26.90万元，占5%；住房保障支出27.23万元，占6%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
2022年，中共松岭区纪律检查委员会财政拨款收入总预算492.93万元，支出总预算492.93万元。收入包括：一般公共预算收入492.93万元。支出包括： 一般公共服务支出364.27万元，社会保障和就业支出74.53万元，卫生健康支出26.90万元，住房保障支出27.23万元。比上年预算增加303.94万元，主要原因是一般公共服务支出增加。
五、关于一般公共预算支出表的说明
2022年，中共松岭区纪律检查委员会一般公共预算支出492.93万元，其中：一般公共服务支出364.27万元，社会保障和就业支出74.53万元，卫生健康支出26.9万元，住房保障支出27.23万元。
1、20111纪检监察事务364.27万元，比上年预算增加200.8万元，主要原因是项目支出增加。
2、20805行政事业单位养老支出74.53，比上年预算增加24.99万元，主要原因是养老基数支出增加。
3、21011行政事业单位医疗26.9万元，比上年预算增加25.4万元，主要原因是医疗保险比例支出增加。
4、22102住房改革支出27.23万元，比上年预算增加27.23万元，主要原因是公积金比例增加。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
2022年，中共松岭区纪律检查委员会一般公共预算基本支出412.43万元，人员经费364.05万元，公用经费48.38万元。
1、30101基本工资110.27万元，比上年预算增加110.27万元，主要原因是工资及人员增加。
2、30102津贴补贴115.93万元，比上年预算增加115.93万元，主要原因是上年津贴补贴未纳入预算。
3、30103奖金9.19万元，比上年预算增加9.19万元，主要原因是上年奖金未纳入预算。
4、30108机关事业单位基本养老保险缴费30.66万元，比上年预算增加30.66万元，主要原因是上年机关事业单位基本养老保险缴费未纳入预算。
5、30109职业年金缴费15.33万元，比上年预算增加15.33万元，主要原因是上年职业年金未纳入预算。
6、30110职工基本医疗保险缴费16.4万元，比上年预算增加14.9万元，主要原因是医疗保险基数增加。
7、30111公务员医疗补助缴费（在职）5.02万元，比上年预算增加5万元，主要原因是医疗保险基数增加。
8、30113住房公积金27.23万元，比上年预算增加27.23万元，主要原因是上年住房公积金未纳入预算。
9、30211差旅费4.35万元，比上年预算减少30.65万元，主要原因是出差费用减少。
10、30214租赁费3.2万元，比上年预算减少0.14万元，主要原因是租赁费用减少。
11、30228工会经费4.54万元，比上年预算增加4.54万元，主要原因是上年工会经费未纳入预算。
12、30231公务用车运行维护费12万元，比上年预算减少3万元，主要原因是车辆使用减少。
13、30239其他交通费用27.23万元，比上年预算增加27.23万元，主要原因是上年其他交通费用未纳入预算。
14、30302退休费28.54万元，比上年预算增加3.54万元，主要原因是退休人员增加。
15、30307医疗费补助5.48万元，比上年预算增加5.48万元，主要原因是上年医疗费补助未纳入预算。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中共松岭区纪律检查委员会2022年“三公”经费预算数为 12万元，与上年相比，减少3万元。原因是：暂不购置公务用车，费用减少。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2022年中共松岭区纪律检查委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、机关运行经费情况说明
中共松岭区纪律检查委员会机关运行经费283.77万元。比上年预算减少16.21万元，下降6%。主要原因是修缮费用减少。
十、关于政府采购预算情况说明
本单位没有使用政府采购预算拨款安排的支出。
十一、关于国有资产占有使用情况说明
截止2021年末，中共松岭区纪律检查委员会共有房屋0平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
2022年，中共松岭区纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额80.5万元。
十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
2022年中共松岭区纪律检查委员会项目支出情况如下：工资支出预算金额226.2万元，年终一次性奖金和工作人员奖励预算金额9.19万元，社会保障缴费预算金额67.41万元，住房公积金预算金额27.23万元，退休费预算金额28.54万元，离退休人员医疗费预算金额5.48万元，定额公用经费预算金额19.55万元，工会经费预算金额4.54万元，其他交通补贴预算金额24.29万元，巡察经费10万元，办案经费70.5万元。
部门整体支出绩效从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度考量，目标值分别为80%、90%、90%。
十四、关于国有资本经营预算支出表的说明
中共松岭区纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第四部分名词解释
一、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。未单独设置项级科目的其他项目支出。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费以及其他费用等。
七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
八、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。